监督索引号53052200531401000

腾冲市民政部门2017年度部门决算

第一部分  腾冲市民政部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市民政部门概况

一、主要职能

 腾冲市民政部门的主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、 政策和法律、法规。根据国民经济组织实施，制定全县民政事业发展战略，编制民政事业中长期发展规划、制定年度工作计划并组织实施。

(二)组织协调全县防灾、抗灾、救灾工作;核实、评估、掌握和发布灾情，申报、下拨、分配、管理救灾款物并监督使用;组织、指导社会救灾捐赠和经常性社会捐赠活动。
    (三)负责城乡贫困户的定期救济和临时救济;负责老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体基本生活的保障工作;指导城乡集体、个体兴办敬老院;负责60年代精简退职老职工和特殊救济对象的救济工作。

   （四）负责建立健全城市居民最低生活保障制度，制定相关的政策措施，指导全县城镇居民最低生活保障工作的开展、申报，拨发城镇居民最低生活保障补助经费并监督使用。
    (五)编制全县社会福利事业发展规划并组织实施，指导全县福利事业单位的工作;负责社区服务工作，指导乡镇建立和发展社会化服务体系;指导老年人和残疾人权益保护工作;会同有关部门制定社会福利生产的扶持保护政策并监督实施;对城乡社会福利生产进行宏观管理;组织全县社会福利有奖募捐工作。

     (六)贯彻国家优抚法规和政策，制定具体实施办法并监督执行，承办拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作;指导全县优抚事业单位工作;负责县拥军优属、拥军爱民领导小组的日常工作。
    (七)负责退役士兵，转业士官、军队复员干部和军队离退休干部、无军籍退休职工的接收、安置工作，负责军地两用人才的开发使用。
    (八)指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设工作;指导居委会建设及城市社区建设工作。
    (九) 研究拟定全县行政区域发展规划，承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核、申报工作;负责全县乡镇行政区域边界线勘定工作;承办乡镇行政区域边界线争议的调处工作。
    (十)负责全县有关地名命名、更名的审核和申报，推行标
    (十一)负责全县社团的登记和年度检审，监督审查社团活动，依法查处非法组织社团违法行为，负责社团行政复议工作。
    (十二)负责县民办非企业单位登记和管理工作;查处民办非企业单位的违法行为和未登记的民办非企业单位。
    (十三)负责婚姻登记、收容遣送、殡葬工作;负责孤儿收养登记，  参与指导妇女儿童权益保护。
    (十四)负责民政事业费的使用、管理工作，民政统计年报工作;指导、监督乡镇及县局下属单位民政事业费的使用管理工作
     (十五)负责全县民政干部的业务培训工作和民政干部的表彰奖励工作。
    (十六)指导全县老龄工作。
    (十七)承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

二、部门基本情况

  民政局内设办公室、规划财务股、优抚安置、救灾救济、城乡低保、社会事务管理、基层政权、地名区划、殡葬执法等9个职能股室，执行行政单位会计制度。

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市民政部门2017年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1. 腾冲市民政局

2. 腾冲市安定医院

3. 腾冲市敬老公寓

4. 腾冲市救助管理站

5. 腾冲市殡仪馆

6. 腾冲市军队离退休干部管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   腾冲市民政部门2017年末实有人员编制101人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员14人），事业人员78人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休6人，退休21人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市民政部门2017年度收入合计60112834.27元。其中：财政拨款收入60112834.27元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少22,604,669.21元，减少27.33%，主要原因为：

1. 社会福利资金，减少收入21024219.9元，减少原因为2016年社会福利中的儿童福利和老年福利通过本单位核算，而2017年儿童福利和老年福利不通过本单位核算，而是由财政直接下拨到个乡镇财政所。

二、支出决算情况说明

腾冲市民政局部门2017年度支出合计57,771,903.58元。其中：基本支出43,403,281.21元，占总支出的75.13%；项目支出14,368,622.37元，占总支出的24.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少26,411,501.78元，减少31.37%，主要原因为:

1. 社会福利资金，减少支出21024219.9元，减少原因为2016年社会福利中的儿童福利和老年福利通过本单位核算，而2017年儿童福利和老年福利不通过本单位核算，而是由财政直接下拨到个乡镇财政所。

2、其他民政事务减少3806832.57元，减少原因为2016年民政事务中的老龄事务包含乡镇养老服务中心建设款，2017年建设经费没有下达在此款。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出43,403,281.21元。与上年对比减少11,916,833.45元，减少21.54%，主要原因为：

1. 民政事务管理资金，减少基本支出52844300元；减少原因为2016年民政事务中的老龄事务包含乡镇养老服务中心建设款。

2. 抚恤资金减少基本支出1104065.48元，减少原因为义务兵优待金减少

3. 临时救助支出减少16865678.18元，为2017年临时救助通过往来款核算，不由款项支出

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.15%，人均80253.75元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.85% ，人均28891元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,368,622.37元。与上年对比减少14,494,668.33元，减少50.22%，主要原因为:

   1. 社会福利（老年福利）项目，减少项目支出14494668.33元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市民政部门2017年度一般公共预算财政拨款支出49,027,495.53元,占本年支出合计的84.86%。与上年对比减少30,041,844.61元，减少37.99%，主要原因为：

1. 社会福利资金，减少21024219.9元，一般公共预算财政拨款支出21024219.9元；

2. 民政事务管理中的老年福利资金减少8111453.13元，一般公共预算财政拨款支出8111453.13元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 社会保障和就业（类）支出36,642,407.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.74%。主要用于主要用于人员工资资金10031719.36元、商品服务支出（用于正常办公支出）7007678.61元；对个人和家庭的补助收入1359973.1元；

四. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1. 腾冲市民政局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为814,150.97元，支出决算为745,576.11元，完成预算的91.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为22,706元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为362,601.68元，完成预算的70.34%；公务接待费支出决算为360,268.43元，完成预算的120.63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

  （1）年初预算漏报0元；

  （2）公务用车运行维护资金，超预算支出0元；

  （3）主要原因为部门严格按照三公经费管理制度执行，杜绝公款吃喝，严格按照公车管理制度实行杜绝公车私用。  

2. 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少167,116.53元，下降18.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加22,706元；公务用车购置及运行费支出决算减少114,036.06元，下降23.93%；公务接待费支出决算减少75,786.47元，下降17.38%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

   （1）主要原因为部门严格按照三公经费管理制度执行，杜绝公款吃喝，严格按照公车管理制度实行杜绝公车私用。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出22,706元，占3.05%；公务用车购置及运行维护费支出362,601.68元，占48.63%；公务接待费支出360,268.43元，占48.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出22,706元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：社会救助股人员赴台交流学习社会救助工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出362,601.68元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出362,601.68元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于救灾救助工作正常开展及、流浪乞讨人员救助工作、城乡之间尸体拉运等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出360,268.43元。其中：

国内接待费支出360,268.43元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待375批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,807人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展相关工作，产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1. 腾冲市民政局部门2017年机关运行经费支出2,272,456.78元，与上年对比减少2,885,117.73元，减少55.94%，主要原因为：

（1）老龄事务资金，减少2885117.73元；（2017年百岁老人和乡镇养老中心建设款不由民政局核算，直接下拨到乡镇。）

2. 部门机关运行经费主要用于：

（1）机关单位的正常运行开展工作的资金，2272456.78元；

（事业单位统一为：部门为事业单位无机关运行经费预算支出）

（二）国有资产占用情况　（注意：账表不一致的，按正确的公开）

截至2017年12月31日，腾冲市民政局部门资产总额66,049,391.22元，其中，流动资产22,432,100.64元，固定资产42,943,366.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4元，其他资产673,920元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,374,349.08元，其中;流动资产增加1,212,318.75元，固定资产增加36,137.33元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产增加3元，其他资产增加125,890元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计10,332,870.26元，其中：货物采购支出4,863,127.26元，工程采购支出5,171,967元，服务采购支出297,776元。主要用于：敬老养老服务中心建设项目5171967元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

   查清掌握地名基本情况，挖掘整理地名历史文化，保护地名文化遗产，提高地名标准化水平，有利于经济社会协调发展；力争投保到每位农户，发生灾害时减少农户经济损失。

（五）其他重要事项情况说明

  无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052200531401111